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杨凌示范区财政局关于2018年财政决算(草案)的报告
2019-09-16 15:57  点击:0

 2018年两级财税部门狠抓税收征管,挖掘税源潜力,严格支出管理,多方筹措资金,较好保障了示范区建设和事业发展需要。现将财政决算(草案)情况汇报如下:

    一、财政收入情况

2018年全区财政总收入为232,454万元,同比增长6.2%,地方财政一般预算收入84,886亿元(本级51,982万元,杨陵区32,904万元)。剔除上年一次性收入的因素后,同口径增长9.5%。其中:税收收入完成69,290万元,占一般预算收入的81.6%,较上年提高了15个百分点。2018年一般公共预算上级补助收入169,957万元(本级83,549万元,杨陵区86,408万元),其中:返还性收入7,507万元(本级4,671万元,杨陵区2,836万元),一般转移支付收入100,107万元(本级48,238万元,杨陵区51,869万元),专项转移支付收入62,343万元(本级30,640万元,杨陵区31,703万元);上年结余14,924万元(本级14,414万元,杨陵区510万元);一般债券转贷收入45,650万元(本级20,750万元,杨陵区24,900万元);调入资金12,070万元(本级8,289万元,杨陵区3,781万元);调入预算稳定调节基金18,078万元(本级17,748万元,杨陵区330万元)。全区收入总计345,565万元。

二、财政支出情况

2018年全区财政一般预算支出271,840万元(本级147,522万元,杨陵区124,318万元),同比增长0.45%。2018年上解支出3,025万元(本级1,951万元,杨陵区1,074万元),一般债券还本支出28,350万元(本级8,350万元,杨陵区20,000万元),补充预算稳定调节基金6,177万元(本级3,290万元,杨陵区2,887万元)。年终结余36,173万元(本级35,619万元,杨陵区554万元)。全区支出总计345,565万元。

三、政府性基金执行情况

2018年示范区政府性基金收入为48,381万元,其中:示范区本级46,289万元,杨陵区收入2,092万元。上级补助收入2,850万元,上年结余515万元,债务转贷收入303,000万元,全区收入总计354,746万元。

政府性基金预算支出84,240万元,其中:示范区本级80,678万元,杨陵区3,562万元。调出政府性基金1,800万元,债务还本支出268,000万元,年终结余706万元,全区支出合计354,746万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2018年全区国有资本经营无收支,公开表格为空表,主要是因为国有资本经营规模较小,并入一般公共预算中执行。

五、社会保险基金执行情况

2018年全区社会保险基金收入45,710万元,主要是保险费收入27,287万元,财政补贴收入17,868万元;社会保险基金支出32,252万元,主要是社会保险待遇支出31,910万元。本年结余13,458万元,主要是机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金和居民基本医疗保险基金结余。

2018年本级社会保险基金收入17,115万元,主要是保险费收入15,050万元,财政补贴收入1,826万元;社会保险基金支出8,726万元,主要是社会保险待遇支出8,414万元。本年结余8,389万元。

六、政府债务情况

2018年示范区地方政府债务转贷收入348,650万元(一般债务45,650万元,专项债务303,000万元)。其中:新增债券转贷收入52,300万元,置换债券转贷收入280,000万元,再融资债券16,350万元。

地方政府债务还本支出299,554万元,其中:地方政府债券还本支出296,350万元,其他方式化解的债务本金3,204万元。

七、“三公”经费情况

2018年全区“三公”经费支出968万元(本级865万元,杨陵区103万元),同比减少53万元,下降5.2%。从分项来看:因公出国(境)费130万元(本级125万元,杨陵区5万元),同比减少32万元,下降19.7%;公车用车运行维护费577万元(本级481万元,杨陵区48万元),同比增加12万元,增长2.12%;公务接待费227万元(本级225万元,杨陵区2万元),同比减少67万元,下降22.8%;公务用车购置34万元,同比减少47万元,下降58%。我区各单位严格执行中央八项《实施细则》,“三公”经费的各项指标都大幅下降。

八、预算执行完成情况

2018年,全区财政收入质量情况良好,一般公共预算收入中税收收入占比达到81.6%,完成了全省财政收入质量考核任务。一般公共预算支出完成支出任务的95%,较好的保障了示范区的各项支出。

2019年,围绕示范区党工委、管委会2019年总体工作部署,坚持以供给侧结构性改革为主线,落实中、省减税降费政策,继续打好“三大攻坚战”,扎实履行国家赋予杨凌的重要历史使命,聚焦世界知名农业科技创新城建设,积极组织财政收入,持续提高收入质量。不断优化支出结构,加大资金统筹力度,压缩一般性支出,做好“三保”和债务风险化解的基础上,统筹整合专项资金,集中财力办大事,使杨凌农业高新技术产业示范区发展成为干旱半干旱地区现代农业科技创新的重要中心、农村科技创业推广服务的重要载体、现代农业产业化示范的重要基地、国际农业科技合作的重要平台、支撑和引领干旱和半干旱地区现代农业发展的重要力量,积极促进地方经济发展。

 

2018年总决算公开表.xlsx