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杨凌示范区财政局关于2017年财政决算(草案)的报告
2018-09-12 17:31  点击:22


       2017年两级财税部门狠抓税收征管,挖掘税源潜力,严格支出管理,多方筹措资金,较好保障了示范区建设和事业发展需要。现将财政决算(草案)情况汇报如下:

    一、财政收入情况

 

2017年全区财政总收入为218,940万元,同比增长23.19%,地方财政一般预算收入99,131万元(本级62,387万元,杨陵区36,744万元)。剔除“营改增”因素后,同口径增长8.52%。其中:税收收入完成66,131万元,占一般预算收入的66.71%,较上年提高了12.33个百分点。2017年一般公共预算上级补助收入136,243万元(本级72,089万元,杨陵区64,154万元),其中:返还性收入7,507万元(本级4,671万元,杨陵区2,836万元),一般转移支付收入50,256万元(本级5,634万元,杨陵区44,622万元),专项转移支付收入78,480万元(本级61,784万元,杨陵区16,696万元);上年结余4,179万元(本级3,203万元,杨陵区976万元);一般债券转贷收入141,085万元(本级96,285万元,杨陵区44,800万元);调入资金7,062万元(本级5,218万元,杨陵区1,844万元);调入预算稳定调节基金26,005万元(本级20,940万元,杨陵区5,065万元)。全区收入总计413,705万元。

二、财政支出情况

2017年全区财政一般预算支出270,628万元(本级163,784万元,杨陵区106,844万元),同比增长7.69%。民生支出占比超过80%,同比增长5.25%。2017年上解支出1,797万元(本级698万元,杨陵区1,099万元),债券还本支出118,085万元(本级73,285万元,杨陵区44,800万元),补充预算稳定调节基金8,271万元(本级7,941万元,杨陵区330万元)。年终结余14,924万元(本级14,414万元,杨陵区510万元)。全区支出总计413,705万元。

三、政府性基金执行情况

2017年示范区政府性基金收入为44,343万元,其中:示范区本级44,104万元,杨陵区收入239万元。上级补助收入622万元,上年结余1,176万元。

政府性基金预算支出44,387万元,其中:示范区本级43,562万元,杨陵区收入825万元。调出政府性基金1,239万元。年终结余515万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2017年全区国有资本经营无收支,公开表格为空表,主要是因为国有资本经营规模较小,并入一般公共预算中执行。

五、社会保险基金执行情况

2017年全区社会保险基金收入41,348万元,主要是保险费收入26,362万元,财政补贴收入14,755万元;社会保险基金支出27,453万元,主要是社会保险待遇支出26,836万元。本年结余13,895万元,主要是机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金和居民基本医疗保险基金结余。

2017年本级社会保险基金收入15,828万元,主要是保险费收入12,480万元,财政补贴收入3,181万元;社会保险基金支出6,597万元,主要是社会保险待遇支出6,581万元。本年结余9,231万元。

六、政府债务情况

2017年示范区地方政府债务转贷收入141,085万元(一般债务141,085万元,专项债务0万元)。其中:新增债券转贷收入23,000万元,置换债券转贷收入118,085万元。

地方政府债务还本支出118,085万元,其中:地方政府债券还本支出10,000万元,地方政府其他一般债务还本支出108,085万元。

七、“三公”经费情况

2017年全区“三公”经费支出1,021万元(本级701万元,杨陵区320万元),同比减少52万元,下降4.89%。从分项来看:因公出国(境)费162万元(本级162万元,杨陵区0万元),较上年度有所增加,主要是因为示范区本年国际合作力度加大。公车购置及运行费565万元(本级380万元,杨陵区185万元),同比减少126万元,下降18.26%。其中:公务用车购置费81万元(本级81万元,杨陵区0万元),同比增长81万元,主要是因为机关原有车辆报废,因实际需求购置新车,其次因医院业务开展本年新购置一台车辆;公务用车运行维护费484万元(本级299万元,杨陵区185万元),同比减少207万元,下降29.92%。公务接待费294万元(本级159万元,杨陵区135万元),同比减少48万元,下降14.01%。“三公”经费总额下降的主要原因是各单位严格执行中央八项《实施细则》,在历年下降的基础上进一步控制了“三公”经费支出。其中:公车购置及运行费下降主要是因为各单位将租车费计入其他交通费核算;接待费下降主要是因为严格接待标准。

八、预算绩效工作开展情况

杨凌示范区财政局按照建立现代财政制度的思路对预算绩效评价进行了积极探索。建立了财政专项资金支出绩效评价申报制度,切实提高专项资金绩效评价工作的针对性和可操作性。组织专人与主管单位进行绩效评价,绩效评价已占本地区项目支出的94%,并严格将评价结果与预算安排相结合,使财政专项资金安排使用更趋合理、有效。

2018年,示范区财政工作将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧盯“追赶超越”目标,践行“五个扎实”要求,落实“五新”战略任务,围绕示范区党工委、管委会2018年总体工作部署,坚持稳中求进工作总基调,实施更加积极的财政政策,不断深化供给侧结构性改革,更加注重财政投入的质量和效益。扎实履行国家赋予杨凌的重要历史使命,聚焦世界知名农业科技创新城建设,积极组织财政收入,持续提高收入质量。不断优化支出结构,加大资金统筹力度,压缩一般性支出,保“五个重要”(“五个重要”指2010年国务院关于继续办好杨凌农业高新技术产业示范区若干政策的批复要求通过5-10年的努力,使杨凌农业高新技术产业示范区发展成为干旱半干旱地区现代农业科技创新的重要中心、农村科技创业推广服务的重要载体、现代农业产业化示范的重要基地、国际农业科技合作的重要平台、支撑和引领干旱和半干旱地区现代农业发展的重要力量),保基本运转,保社会事业,积极促进经济发展。不断深化财税体制改革,以建设“发展型、共享型、绩效型、法治型、服务型”财政为抓手,加快建立现代财政制度,完善预算管理制度,增强刚性约束,规范理财行为,为示范区在全省率先全面建成小康社会、推进世界知名农业科技创新城建设提供有力保障。

 

2017年总决算公开表(最终).xlsx