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杨凌示范区财政局关于2016年财政决算(草案)的报告
2017-09-18 11:33  点击:1

2016年全区财税部门狠抓税收征管,挖掘税源潜力,严格支出管理,多方筹措资金,保障了示范区的建设和发展。现将财政决算(草案)说明如下:

一、财政决算(草案)情况

(一)收入决算情况

2016年全区财政总收入决算数为177663万元,同比增长1.35%,地方财政一般预算收入决算数93169万元,同比增长10.93%。其中:示范区本级60085万元,同比增长10.28%;杨陵区33084万元,同比增长12.1%。

(二)支出完成情况

全区财政一般预算支出完成251302万元,比2015年235816万元增长6.57%,民生支出占比超过80%。其中:示范区本级完成财政一般预算支出153267万元,比2015年147746万元增长3.74%,杨陵区完成财政支出98035万元,比2015年88070万元增长11.31%。

(三)预算收支平衡情况

2016年全区一般预算收入完成93169万元,各项补助收入163806万元(返还性收入6311万元,一般转移支付95619万元,专项转移支付61876万元),上年结余1654万元,2016年地方一般债券收入193028万元,调入资金1780万元,调入预算稳定调节基金3398万元,收入总计456835万元;一般公共预算支出251302万元,上解支出1800万元,2016年地方债还本175028万元,安排预算稳定调解基金24526万元,年终结余4179万元。其中:本级累计结余3203万元,杨陵区累计结余976万元。

(四)政府性基金收支情况

2016年示范区政府性基金收入为30332万元(其中:政府性基金本级收入30166万元,杨陵区收入166万元),上级转移支付3276万元,地方专项债券收入84510万元;2016年政府性基金预算支出32146万元,上解上级支出80万元,调出政府性基金206万元用于补充预算,年终结余1176万元,地方专项债券还本支出84510万元。

(五)债券情况说明

2016年示范区地方政府债券收入277538万元(一般债券193028万元,专项债券84510万元)。其中:新增债券(一般债券)18000万元,公开发行置换债券(一般债券)106861万元,定向承销置换债券152677万元(一般债券68167万元,专项债券84510万元);地方政府债券支出277538万元,其中:新增债券支出18000万元,债券到期还本8705万元,置换政府债务250833万元。

(六)“三公”经费支出情况

2016年示范区“三公”经费支出1083万元,较上年1152万元下降5.99%,其中:因公出国费41万元,公车购置及运行费701万元,公务接待费341万元。本级“三公”经费支出736万元,较上年781万元下降5.76%,其中:因公出国费41万元,公车购置及运行费509万元,公务接待费186万元。“三公”经费下降主要原因是党工委、管委会要求各单位严格执行中央八项规定,财政部门严格按照“三公”经费年初预算对支出进行控制,对“三公”经费实施预算动态监控管理,从而在历年下降的基础上进一步控制了“三公”经费。

2017年,示范区财政工作将全面贯彻落实中、省和示范区党工委、管委会的各项决策部署,围绕示范区党工委、管委会2017年工作要点,深入贯彻“五大发展理念”,紧紧围绕“五个扎实”要求和追赶超越各项目标任务,扎实履行国家赋予杨凌的重要历史使命,全面落实“五新”战略任务,实施更加积极的财政政策,不断深化供给侧结构性改革,深化财税体制改革,继续推行零基预算改革,完善预算管理制度,规范理财行为;积极组织财政收入,不断提高收入质量;调整优化支出结构,加大资金统筹力度,盘活存量,用好增量,从严控制一般性支出,保“五个重要”,保民生托底,保深化改革,保稳定,保运转,促进示范区经济社会平稳较快发展。

2016年决算公开附表.xlsx