杨凌示范区财政局关于2015年财政预算编制草案说明

2014年在党工委、管委会的正确领导下，各征收机关在经济下行压力增大的情况下，上下齐心，密切合作，大力组织财政收入，多渠道筹措建设资金，坚持保工资、保运转、保建设等重点支出，圆满完成了年度预算任务。全区完成财政总收入149332万元，比2013年117153万元增长27.5%，完成地方财政一般预算收入79339万元，比2013年63747万元增长24.5%，其中：示范区本级完成52750万元，比2013年42447万元增长24.3%；杨陵区完成26589万元，比2013年21300万元增长24.8%。

全区财政一般预算支出完成215243万元，占调整预算的97%，比2013年200875万元增长7.1%，其中：示范区本级完成财政一般预算支出135811万元，与2013年135731万元基本持平，杨陵区完成财政支出79432万元，比2013年65144万元增长21.9%。

2014年示范区财政收入增速继续位居全省前列，财政支出超出了省财政厅占调整预算最低95%的要求，有力的支持全区经济社会的发展。

2015年是实施“十二五”规划的收官之年，根据全省统一安排，结合示范区实际，我局编制了2015年财政收支预算，现将有关情况说明如下：

一、2015年财政预算编制的指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深化财税体制改革，完善预算管理，切实推进预算公开透明；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大对教育、民生、四个杨凌建设的投资力度；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。

二、2015年财政收入安排的意见

2015年全区财政总收入计划18.67亿元，比2014年决算数149332万元增长25%；地方财政一般预算收入计划10亿元，比2014年决算数79340万元增长26%。其中：示范区本级6.65亿元，比2014年决算数52750万元增长26%；杨陵区3.35亿元，比2014年决算数26590万元增长26%。

示范区本级地方财政一般预算收入6.65亿元，分征收部门计划为：国税4800万元，比2014年决算数3804万元增长26%； 地税3.9亿元，比2014年决算数30020万元增长30%；财政2.27亿元，比2014年决算数18926万元增长20%。

三、2015年示范区本级财力测算情况

示范区全区一般预算收入计划10亿元，转移支付收入52621万元（杨陵区24186万元，其中：返还性收入527万元，一般性转移支付23659万元），全区可用财力152621万元。

示范区本级地方财政一般预算收入计划6.65亿元，加上结算补助281万元，调资补助263万元，所得税转移支付566万元，税收返还200万元，上划经费基数625万元，共享五税返还6500万元，省下示范区发展专项2亿元，全年可用财力94935万元。2015年当年新增财力1.4亿元。

2015年政府性基金收入预计完成收入2.8亿元，比2014年决算数20505万元增长36.6%，收入来源为国土局组织的土地出让金收入，支出预计完成2.8亿元，比2014年决算数20505万元增长36.6%，主要用于安置补助费、青苗赔偿费等各种补偿，失地农民社保支出、耕地开垦费等项支出。

四、2015年财政支出安排意见

2015年示范区财政支出预算安排坚持统筹兼顾，突出重点，勤俭节约、有保有压的总体要求，继续向保障和改善民生领域倾斜。2015年全区财政支出安排152621万元，较上年预算增长19%，增支24420万元。示范区本级在保障各项重点支出的情况下，继续严控一般性支出，继续加大对“三公”经费的监管力度，2015年示范区本级“三公”经费预算855万元，较上年年初预算下降11%，其中：因公出国43万元，下降7%，公务用车运行费560万元，下降5%，公务接待费252万元，下降22%。2015年示范区本级财政支出安排如下：

（一）一般公共服务支出安排10105万元，同比增长38%；

（二）公共安全安排6478万元，同比增长12% ,增长原因是公检法经费增加。

（三）教育安排5389万元，同比增长32%，增长原因是教育配套、营养餐工程配套增加，高新二小、高新二幼增加人员经费。

（四）科技安排4074万元，与去年持平。

（五）文化体育与传媒安排1428万元，同比增长11% 。

（六）社会保障和就业安排4028万元，增长57%，增长原因是各项民生配套增加812万元。

（七）节能环保安排3039万元，同比增长6%。

（八）城乡社区事务33792万元，同比增长35%，增长原因是基本建设新增1519万元，城市维护费新增500万元,城市精细化管理增加600万元，新增丝绸之路农业国际合作中心建设1500万元。

(九)农林水事务8195万元,同比增长52%,增长原因是农产品加工园专项增加3000万元,种子产业和现代农业专项同比增长400万元。

（十）资源勘探电力信息事务1875万元，同比增长45%，智慧城市专项（信息化建设）新增500万元。

（十一）商业服务业支出2500万元，同比增长16%，商贸流通专项新增500万元，用于电子商务支出。

（十二）国土资源气象等事务安排528万元，同比增长1倍，增长原因新增气象局气象防灾减灾体系368万元。