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杨凌示范区2016年财政预算编制草案说明

015年在党工委、管委会的正确领导下,各征收机关密切合作、大力组织财政收入,多渠道筹措建设资金,坚持保工资、保运转、保建设等重点支出,完成了省政府下达的“地方财政一般预算收入同比增长15%”的考核任务。全区完成财政总收入175293万元,比2014年149332万元增长17.4%,完成地方财政一般预算收入92553万元,比2014年79339万元增长16.7%,其中:示范区本级完成61384万元,比2014年52750万元增长16.4%;杨陵区完成31169万元,比2014年26589万元增长17.2%。

全区财政一般预算支出完成236199万元,占调整预算的97%,比2014年215243万元增长9.7%,其中:示范区本级完成一般预算支出147818万元,比2014年135811万元增长8.8%,杨陵区完成一般预算支出88381万元,比2014年79432万元增长11.3%。

2015年示范区财政收入增速继续位居全省前列,财政支出超出了省财政厅占调整预算最低95%的要求,有力的支持全区经济社会的发展。

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,根据全省统一安排,结合示范区实际,我局编制了2016年财政收支预算,现将有关情况说明如下:

一、2016年财政预算编制的指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神,结合示范区党工委、管委会2016年工作要点,紧扣创新、协调、绿色、开放以及共享五大发展理念,坚持稳中求进,改革创新,落实积极的财政政策,继续推行零基预算改革,完善预算管理制度,规范理财行为;加大资金统筹力度,盘活存量,用好增量,优化支出结构,从严控制一般性支出,着力保障民生,确保示范区各项政策落到实处,促进全区经济持续健康发展。

二、2016年财政收入安排的意见

2016年全区财政总收入计划20.1亿元,比2015年决算数175293万元增长15%;地方财政一般预算收入计划11.1亿元,比2015年决算数92553万元增长20%。其中:示范区本级7.4亿元,比2015年决算数61384万元增长20%;杨陵区3.7亿元,比2015年决算数31169万元增长20%。

示范区本级地方财政一般预算收入7.4亿元,分征收部门计划为:国税5000万元,比2015年决算数3948万元增长27%; 地税4.4亿元,比2015年决算数33548万元增长31%;财政 2.5亿元,比2015年决算数23888万元增长5%。

三、2016年示范区本级财力测算情况

示范区本级地方财政一般预算收入计划7.4亿元,加上结算补助281万元,调资补助263万元,所得税转移支付566万元,税收返还200万元,上划经费基数625万元,共享五税返还7000万元,示范区发展专项2亿元,全年可用财力102935万元。当年新增财力13116万元。

2016年政府性基金收入预计完成收入3亿元,比2015年决算数2.8亿元增长7%。政府性基金收入来源为国土局组织的土地出让金收入,支出预计完成3亿元,主要用于安置补助费、青苗赔偿费以及失地农民各项社保等支出。

四、2016年财政支出安排意见

2016年财政支出预算安排坚持统筹兼顾,突出重点,勤俭节约、有保有压的总体要求,继续向保障和改善民生领域倾斜,继续严控一般性支出,继续加大对“三公”经费的监管力度,2016年示范区本级“三公”经费预算775万元,较2015年预算下降9%,其中:因公出国42万元,同比下降2%,公务用车运行费528万元,同比下降6%,公务接待205万元,同比下降19%。2016年示范区本级财政支出安排如下:

(一)一般公共服务支出安排10995万元,同比增长9%,增长原因是各单位人员工资增长。

(二)公共安全安排6978万元,同比增长8% ,增长原因是单位人员工资增加。

(三)科技安排5874万元,同比增加44%,增长原因是增加科技脱贫800万元,新增大学生创新创业投资资金1000万元,科技创新平台建设400万元。

(四)文化体育与传媒安排2428万元,同比增长70%,增长原因是新增传媒集团资本金1000万元。

(五)社会保障和就业安排5128万元,增长27%,增长原因是工作人员社保配套和职业年金有较大增加。

(六)城乡社区事务42394万元,同比增长26%,增长原因是2016年新增重点项目专项6000万元。

(七)农林水事务9227万元,同比增长13%,增长原因是2016年新增精准扶贫500万元,农庄集群配套资金1000万元。

(八)金融监管等事务支出1026万元,增长3.5倍,增长原因是2016年新增金融专项800万元。