杨凌示范区财政局单位2015年部门决算

一、部门概况

杨凌示范区财政局成立于1997年7月，履行地市级财政职能，是管委会经济综合管理部门之一。承担着管理示范区财政性资金收支管理、财税政策和财务制度制定、会计管理、国有资产管理、参与对国民经济进行的宏观调控、实施财政监督等任务，并对杨陵区财政局工作进行指导。示范区财政局总编制28人，其中行政编制7人，事业编制及工勤人员21人；实有在职人员23人。下设农业综合开发办公室、会计核算中心、开发性金融合作办公室三个局属单位。

二、2015年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、部门决算相关信息统计表（含“三公”经费支出决算表）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出及结余决算总体情况

1、上年结转和结余356.43元。

2、收入总计989.63万元。包括：

（1）公共预算财政拨款及政府基金财政预算拨款收入 761.63万元，其中人员经费437.19万元，公用经费25.13万元，社会保障和就业、农林水利建设基金、现代农业发展、农业综合开发专项等共299.31万元。

（2）其他收入228万元，包括水利建设基金及奖励、农综补助及利息等。

3、支出总计651.43万元，包括：

（1）基本支出466.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 392.81万元，对个人和家庭的补助支出48.29万元，商品和服务支出25.14万元。

（2）项目支出185.19万元，主要是教育、社会保障和就业、农林水利建设基金、公共安全及信息化建设等。

4、年末结余和结转694.62万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度公共预算财政拨款支出647.52万元，其中：基本支出462.33万元，项目支出185.19万元。

（三） “三公”经费情况说明

（1）因公出国（境）支出费用4.14万元，团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个, 参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计 1人次。相比较2014年因公出国费用有所下降，原因为今年安排因公出国人数减少。

（2）公务用车购置及运行费支出5.87万元，此项费用主要为租车费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆, 年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。相比较2014年公务用车费用有所下降，原因为2015年公务用车全部进行了拍卖，并且严格控制租车费用。

（3）公务接待支出费用7.56万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待62批次,875人次,共产生费用7.56万元；外事接待0批次,0人次,0.00万元。相比较2014年公务接待费用明显下降，原因为按照中央八项规定，严格控制接待费用。